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【课程背景】
全球经济危机持续进行时……房地产泡沫是危机的直接导火索和重要原因……政府宏观调控政策持续推出……面对尚未走出衰退的全球经济，面对尚不确定的中国经济形势，企业建立完善的风险管理体系和内部控制体系显得非常重要。
如何确保企业的安全运营？
如何确保经营的效率和效果？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业资产的安全？
如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施？
……
为实现上述目标，房地产企业必须建立有效的风险管理和内部控制体系，辅之以内部审计，为企业可持续发展和有效运营保驾护航。
【课程价值】
【第一部分】
通过全面介绍房地产企业风险管理体系和内部控制体系的理论基础与实践经验，系统的讲述如何将COSO理论框架运用到房地产行业中，分享任老师在实践应用中的经验和教训，以使大家掌握运用内部控制的工具达到规避风险和提供企业运营安全性的目的。
【第二部分】
通过介绍任老师多年来积累的内部审计经验，穿插生动的案例，以使学员能够掌握内审的方法和技巧。
具体可以概括为以下几点：
①风险管理与内部控制的理论基础；
②风险管理与内部控制体系建立过程中的经验分享；
③掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点；
④深刻理解内部审计、企业风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”。
【金牌讲师】
任老师
上海财经大学经济学硕士，拥有在标杆住宅及商业地产集团公司多年内审、风险管理及财务管理工作经验，在房地产企业相关领域有较高造诣，能够将理论与实践合二为一，深入浅出地为大家讲述如何运用内控和内审工具来防范房地产企业风险，为公司持续高效发展保驾护航。准化与创新有深厚的专业功底；离开万科后，曾负责沿海集团、长虹地产公司多个项目的整体策划、设计；对万科先进的产品研发和成本优化理念在万科之外的企业进行应用和发展具
有丰富的实战经验和成功案例。
【课程对象】
①地产董事会、监事会成员;
②负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以及其他高级经营管理人员;
③财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等具体操作人士。
【课程大纲】
第一部分：风险管理体系
1.国内外风险管理失败的案例
1)顺驰的警示
2)安然事件
3)中航油事件
--案例分析
2.风险管理的起因与理论体系
1)风险管理的起因
2)风险的含义与分类
3)风险管理框架
3.中国上市公司风险管理要求
1)深交所
2)财政部
4.风险管理体系建设的重难点
第二部分：内部控制体系1.内部控制理论框架
1)内控自评定义
2)自评标准与流程
3)自评工具与报告
4)内控与业务专业能力的关系
5)内控要素
6)内控活动左右关系
2.内部控制体系的建设及维护（案例）
1)常规实践
2)内控模板
1)3)内控范围
①①自评组织
②自评模板
③自评实施
④自评汇报
第三部分：内部审计与反舞弊
1.内部审计（案例）分析
1)内审定义
2)内审实施流程
3)内审方案
2.审计应对技巧
1)目标与专业术语
2)过程控制
3)与外审师的沟通
3.反舞弊1)舞弊事件反思
2)舞弊三角
3)常见舞弊方式
4)常见舞弊类型与方式：
①营销总监的活动公司
②员工私刻印章
③神密车位抵用券
④机票也不能疏忽
⑤午夜楼盘广告
5)舞弊与内控的关系
6)反舞弊模型
7)舞弊的防范
第四部分：信息系统在内部控制中的应用
一、信息系统的必要性
1.信息系统的应用价值
2.信息系统应用平台简介
3.运营平台简介
4.资金平台简介
5.结算平台简介
6.财务系统简介
7.成本管理软件简介
8.销售系统简介
9.营销费用/管理费用平台简介
10.采购平台简介
11.合同平台简介
12.制度平台简介
13.档案管理平台简介
14.人事系统简介
15.法人事项平台简介
16.知识管理平台简介
17.内审平台简介
【报名咨询】 全国免费咨询热线：400-687-9488
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